AYX爱游戏,爱游戏体育,爱游戏体育官网,爱游戏APP下载(一)贯彻执行党的路线方针政策和相关法律法规,落实省委、省政府和市委、市政府决策部署以及海南自由贸易港建设的政策措施。

　　市政道路、桥隧及其附属路灯照明设施,下同)、园林绿化和环境卫生工作的发展规划和工作计划,研究提出本市推进海南自由贸易港建设有关市政、园林绿化和环境卫生管理方面的意见和建议。

　　(三)拟定并组织实施本市市政、园林绿化和环境卫生的规划设计、行业标准和建设规范。

　　(四)负责本市市政、城市园林绿化和环境卫生行业管理工作。负责全民义务植树工作。

　　(五)拟订本市户外设置物(广告、牌匾、标识)管理技术规范标准并监督实施。

　　(六)负责本市城市户外设置物(广告、牌匾、标识)、燃气、城市园林绿化和环境卫生等方面职权范围内的行政批。

　　(七)指导开展市政公用设施社会化、产业化的政策研究,推进市政公用设施公共服务的市场化、社会化和产业化展。

　　(八)负责市管市政道路、桥隧及其附属路灯照明设施管养系统安全生产和城镇燃气行业监督管理。统筹协调城镇燃气供应保障、经营秩序、服务质量、设施保护的监督管理。负责突发事件和防风防汛排涝中市政设施的应急抢修。

　　(九)负责监督市政道路、桥隧及其附属路灯照明设施、园林绿化、环境卫生年度养护服务计划的落实,负责市财政下达养护服务资金及使用情况的监管。依职责负责或配合做好市政设施管养经费、园林绿化养护经费和环卫服务费的核定。

　　(十)负责统筹全市生活垃圾(含粪渣、废弃家具)、厨余垃圾、建筑垃圾、园林垃圾等废弃物的资源化利用和终端无害化处理设施的建设管理工作,牵头统筹生活垃圾分类工作。

　　(十一)拟订市政道路、桥隧及其附属路灯照明设施管养、园林绿化养护、环境卫生服务质量标准并监督实施,负责市政设施、园林绿化、环境卫生监督考核工作。

　　一、收入支出决算总体情况说明2024年度收、支总计137,740.37万元，机构改革原市园林和环境卫生管理局、原市市政管理局合并为市城市管理局。使用非财政拨款结余0.04万元，机构改革原市园林和环境卫生管理局、原市市政管理局合并为市城市管理局。年初结转结余1,585.74万元，机构改革原市园林和环境卫生管理局、原市市政管理局合并为市城市管理局。结余分配0万元机构改革原市园林和环境卫生管理局、原市市政管理局合并为市城市管理局。年末结转结余1627.24万元，机构改革原市园林和环境卫生管理局、原市市政管理局合并为市城市管理局。

　　二、收入决算情况说明本年收入合计95,376.95万元，其中：财政拨款收入90,706.65万元，占95.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4,670.30万元，占4.9%。

　　本年支出合计136,113.13万元，其中：基本支出12,431.28万元，占9.13%；项目支出123,681.85万元，占90.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2024年度财政拨款收入、支出总计入136,013.00万元。机构改革原市园林和环境卫生管理局、原市市政管理局合并为市城市管理局。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出57,464.16万元，占本年支出合计的42.22%。机构改革原市园林和环境卫生管理局、原市市政管理局合并为市城市管理局。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出57,464.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,463.50万元，占2.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出678.66万元，占1.18%；社会保障和就业支出（类）支出4,486.88万元，占7.81%；城乡社区支出（类）支出47,955.53万元，占83.45%；卫生健康支出（类）1,100.17万元，占1.91%；商业服务业等支出（类）44.10万元，占0.08%；住房保障（类）支出781.18万元，占1.36%;灾害防治及应急管理支出（类）支出954.14万元，占1.66%。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57,464.16万元，支出决算为57,464.16万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为678.66万元，支出决算为678.66万元，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为938.78万元，支出决算938.78万元,完成预算数的100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为567.10万元，支出决算567.10万元,完成预算数的100%。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为814.78万元，支出决算814.78万元,完成预算数的100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

　　年初预算为510.78万元，支出决算510.78万元,完成预算数的100%。

　　年初预算为10.23万元，支出决算10.23万元,完成预算数的100%。

　　年初预算为33.51万元，支出决算33.51万元,完成预算数的100%。

　　8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为54.88万元，支出决算54.88万元,完成预算数的100%。

　　年初预算为328.24万元，支出决算328.24万元,完成预算数的100%。

　　年初预算为93.40万元，支出决算93.40万元,完成预算数的100%。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为623.65万元，支出决算623.65万元,完成预算数的100%。

　　年初预算为31.00万元，支出决算31.00万元,完成预算数的100%。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。

　　18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

　　年初预算为44.10万元，支出决算44.10万元,完成预算数的100%。

　　年初预算为773.75万元，支出决算773.75万元,完成预算数的100%。

　　21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为1463.5万元，支出决算1463.5万元,完成预算数的100%。

　　22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

　　年初预算为954.14万元，支出决算954.14万元,完成预算数的100%。

　　2024年度财政拨款基本支出12331.19万元，其中：人员经费11,039.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1,291.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出78,548.84万元，占本年支出合计的57.71%。机构改革原市园林和环境卫生管理局、原市市政管理局合并为市城市管理局。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出78,548.84万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出59,576.76万元，占75.85%；其他支出（类）支出18,972.08万元，占24.15%。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为78548.84万元，支出决算为78548.84万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

　　年初预算为8,150.69万元，支出决算为8,150.69万元，完成年初预算的100%。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业生产发展支出（项）。

　　年初预算为167.37万元，支出决算为167.37万元，完成年初预算的100%。

　　3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为23,352.66万元，支出决算为23,352.66万元，完成年初预算的100%。

　　年初预算为3,908.47万元，支出决算为3,908.47万元，完成年初预算的100%。

　　5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市环境卫生（项）。

　　年初预算为23,997.58万元，支出决算为23,997.58万元，完成年初预算的100%。

　　5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

　　年初预算为18,972.08万元，支出决算为18,972.08万元，完成年初预算的100%。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为415.06万元，支出决算为406.80万元，完成预算的97.89%。

　　2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算406.58万元，占99.46%；公务接待费支出决算0.22万元，占0.54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量254辆。

　　根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目9个，共涉及资金45,132.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度白水塘、江东垃圾转运站运营服务费PPP、渗滤液运营PPP等42个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金78548.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　共组织对“综合事务”“环境整治”等51个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45,132.97万元，政府性基金预算支出78548.84万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实较好，总自评95分，本项目评价结论为优。

　　完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出57464.16万元，政府性基金预算支出78548.84万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

　　我部门（单位）在部门决算中反映白水塘、江东垃圾转运站运营服务费PPP项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

　　白水塘、江东垃圾转运站运营服务费PPP项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。年初预算数45900000元,全年预算数为55900000元，执行数为52879241.49元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，根据海口市环卫作业质量考核办法(2023年版)的通知（海园环字〔2023〕165号），加强对我市生活垃圾转运管理工作，提升我市环卫作业质量和提高生活垃圾转运效率，整体目标达到全市生活垃圾日产日清，解决环境污染问题，符合国家卫生城市和国家文明城市标准和要求。我局负责的海口市江东和白水塘生活垃圾转运站PPP项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分96分。

　　我部门共对“综合事务”“环境整治”等51个项目进行了评价。在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实较好，总自评95分，本项目评价结论为优。

　　2024年度海口市城市管理部门（单位）机关运行经费115.8万元，机构改革原市园林和环境卫生管理局、原市市政管理局合并为市城市管理局。

　　2024年度海口市城市管理部门（单位）政府采购支出总额10240.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出609.49万元、政府采购服务支出9631.04万元。授予中小企业合同金额248.29万元，占政府采购支出总额的2.42%，其中：授予小微企业合同金额248.29万元，占政府采购支出总额的2.42%。

　　截至2024年12月31日，本部门占用房屋面积17745.56平方米，其中：办公用房659.42平方米，业务用房8795.14平方米，其他（不含构筑物）7991平方米。

　　本部门共有车辆254辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车252辆，其他用车主要是园林绿化养护车、环卫垃圾运行车、市政维修工程等用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车192辆、离退休干部用车0辆、其他用车62辆。

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）